小汤山农业园2017年预算公开

点击量:     来源:小汤山农业园     时间:2017年01月20日    作者:小汤山农业园管理员
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  1、北京市昌平区小汤山现代农业科技示范园管理中心预算编制说明

  2、北京市昌平区小汤山现代农业科技示范园管理中心“三公”经费说明

  3、部门收入总体情况表

  4、部门收支总体情况表

  5、部门支出总体情况表

  6、财政拨款收支总体情况表

  7、一般公共预算支出情况表

  8、一般公共预算基本支出情况表

  9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  10、政府性基金预算支出情况表

  11、绩效情况

  
   
  北京市昌平区小汤山现代农业科技示范园管理中心

  2017年度部门预算编制说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责:

  1、负责起草、制定北京市小汤山现代农业科技示范园总体发展规划,经农业园建设协调指导小组审批后负责组织实施。

  2、负责起草、制定加快北京市小汤山现代农业科技示范园发展的有关政策,经农业园建设协调指导小组审批后负责组织实施。

  3、负责北京市小汤山现代农业科技示范园入园项目的立项、审批工作;协调区政府有关职能部门凭农业园的相关批准文件办理项目审批手续。

  4、负责北京市小汤山现代农业科技示范园招商引资、引进国内外的新技术项目工作,负责对入驻农业园的重点工程、项目提供管理、协调、服务工作。

  5、负责对市、区政府拨付北京市小汤山现代农业科技示范园的资金制定使用计划,提出使用意见和建议,并负责组织实施。

  6、负责完成农业园建设协调指导小组和区政府交办的其他事项,保证北京市小汤山现代农业科技示范园健康、有序发展。

  (二)部门预算单位构成

  本部门预算由一个单位构成,为一级预算单位。

  (三)机构设置情况

  根据《北京市昌平区机构编制委员会办公室关于调整北京市昌平区小汤山现代农业科技示范园管理中心内设机构和人员编制的函》(昌编办事【2015】11号),内设机构5个,分别是办公室、科技发展科、规划建设科、企业服务科、计划财务科。

  二、2017年收入支出预算总体情况说明

  2017年预算总额为5251.38万元,其中基本支出预算582.22万元,项目支出预算4669.16万元。

  三、2017年度收入预算情况说明

  2017年度收入预算合计5251.38万元,比上年增加3756.81万元,其中:

  1、行政运行(农林水)收入510.82万元,比上年增加93.38万元;

  2、专项服务0.86万元,比上年减少0.02万元;

  3、培训支出0.24万元,比上年减少0.01万元;

  4、机关事业单位基本养老保险缴费支出50.83万元,上年未列此功能科目;

  5、机关事业单位职业年金缴费支出20.33万元,上年未列此功能科目;

  6、农业生产资料补贴1403.00万元,上年未列此功能科目;

  7、其它农业支出3265.3万元,比上年增加2189.30万元,根据园区实际申请项目数量较上年增加17个。

  四、2017年度支出预算情况说明

  2017年度本年支出预算合计5251.38万元,比上年增加3756.81万元,具体情况如下:

  (一)基本支出:582.22万元,比上年增加164.53万元,其中:

  1、工资福利支出:461.75万元,包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

  2、商品和服务支出:74.55万元,包括办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费及公务车运行维护费。

  3、对个人和家庭的补助:45.92万元,包括住房公积金和物业服务补贴。

  (二)项目支出: 4669.16万元,比上年增加3592.28万元,其中:

  1、基层党组织活动经费0.86万元;

  2、小汤山农业园4A景区科普基地建设项目390万元;

  3、小汤山农业园环境美化项目96万元;

  4、高架草莓新品种引进扩繁及高效栽培技术示范项目128万元;

  5、小汤山农业园2017年法律顾问服务费10万元;

  6、小汤山农业园运维费用700万元;

  7、草莓种苗生产及周年栽培技术试验示范项目98万元;

  8、一种新型土壤消毒剂的试验应用与示范项目380万元;

  9、小汤山农业园东区地热回灌井加压改造系统工程98.5万元;

  10、小汤山农业园东区雨水收集及供排水系统工程400万元;

  11、小汤山农业园安防系统改造工程560万元;

  12、小汤山农业园水培蔬菜温室内保温系统改造工程96.8万元;

  13、智能连栋温室精确灌溉施肥技术应用与示范项目98万元;

  14、小汤山农业园审计费13万元;

  15、小汤山农业园完善东区供暖工程380万元;

  16、小汤山农业园7号温室维修改造项目290万元;

  17、小汤山农业园都市现代农业产业提质增效科技示范项目120万元;

  18、小汤山农业园4A级景区“科教游”示范项目150万元;

  19、小汤山农业园AAAA景区游览线路配套设施提升项目220万元;

  20、小汤山农业园AAAA景区创意农业提升项目440万元。

  五、政府采购预算情况

  本年无政府采购计划。

  六、机关运行经费预算情况

  本单位为区财政全额拨款正处级事业单位,有事业编制26人,在职23人,退休1人。2017年运行经费包括办公费4.99万元、水费1.08万元、电费6.00万元、邮电费1.20万元、物业管理费30.76万元、差旅费3.60万元、维修(护)费4.88万元、租赁费1.80万元,会议费8.00万元、培训费0.24万元、公务接待费0.68万元、工会经费2.12万元、福利费6.60万元、公务车运行维护费2.60万元。

  七、政府性基金预算情况

  本年无政府性基金预算。

  八、国有资产占有使用情况

  固定资产总额18130.56万元,其中:汽车8辆,76.17万元;单价200万元以上的设备3台(套),1076.77万元。

  九、专项转移支付项目申报情况

  2017年申请市级专项转移支出项目一个,为“2017年昌平区小汤山现代农业科技示范园基础设施改造项目”,建设内容包括:⑴农业园6、9、12、13号温室维修;⑵东西区温室配电系统改造工程;⑶西区新建污水处理设施工程;⑷东区1号回灌井维修改造工程;⑸东西区环境提升工程,共计申请资金2239.62万元。

  十、预算公开管理文件情况

  我单位预算公开管理文件执行昌平区财政局下发的相关文件及制度。

  十一、预算绩效情况

  2017年,我单位申报的项目中,按照区财政局的要求,对符合绩效考评要求的8个项目,制定了《项目支出绩效目标申报表》,一并公开(见附件)。

  十二、名词解释

  本单位不涉及专业性较强的名词。

  北京市昌平区小汤山现代农业科技示范园管理中心

  2017年“三公”经费预算说明

  一、“三公”经费汇总单位范围

  “三公”经费汇总单位由一个单位构成,为本部门本级。

  二、“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、“三公”经费财政拨款预算情况说明

  2017年“三公”经费财政拨款预算数3.28万元,比上年“三公”经费财政拨款年初预算2.6万元增加0.68万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。

  2016年和2017年未做年初预算。

  2、公务接待费。

  2017年“公务接待费”财政拨款预算数0.68万元,比上年“公务接待费”经费财政拨款年初预算增加0.68万元。主要原因是根据《北京市昌平区机构编制委员会关于北京市小汤山现代农业科技示范园管理委员会更名为北京市小汤山昌平区小汤山现代农业科技示范园管理中心的通知》(昌编委发【2015】1号),我单位于2015年4月变为区政府直属正处级全额拨款事业单位,原为差额单位没有此项经费,因此增加了此项费用。

  3、公务用车购置及运行维护费。

  2017年“公务用车购置及运行维护费”财政拨款预算数2.60万元,与上年“公务用车购置及运行维护费”经费财政拨款年初预算数一致,无变化。

           2017年部门收入总体情况表

单位名称:北京市昌平区小汤山现代农业科技示范园管理中心 单位:万元
收入项目 金额
一、财政拨款收入 5,251.38
      一般公共预算 5,251.38
      政府性基金预算
      国有资本经营预算资金
      其他资金
二、专户核拨的事业收入
三、上级补助收入
四、事业收入(不含专户管理的事业收入)
五、事业单位经营收入
六、附属单位上缴收入
七、其他收入
本年收入合计 5,251.38
八、用事业基金弥补收支差额
九、使用结余资金
      收入总计 5,251.38


           2017年部门收支总体情况表

单位名称:北京市昌平区小汤山现代农业科技示范园管理中心 单位:万元
收入 支出
收入项目 金额 支出项目 金额
一、财政拨款收入 5,251.38 一、基本支出 582.22
二、专户核拨的事业收入 二、项目支出 4,669.16
三、上级补助收入 三、上缴上级支出
四、事业收入(不含专户管理的事业收入) 四、事业单位经营支出
五、事业单位经营收入 五、对附属单位补助支出
六、附属单位上缴收入
七、其他收入
本年收入合计 5,251.38 本年支出合计 5,251.38
八、用事业基金弥补收支差额
九、使用结余资金 六、结转下年
      收入总计 5,251.38         支出总计 5,251.38
                                        

           2017年部门支出总体情况表

单位名称:北京市昌平区小汤山现代农业科技示范园管理中心 单位:万元
项目 总计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 其他资金
一、基本支出 582.22 582.22
二、项目支出 4,669.16 4,669.16
三、上缴上级支出
四、事业单位经营支出
五、对附属单位补助支出
本年支出合计 5,251.38
六、结转下年
        支出总计 5,251.38
                                      

         2017年财政拨款收支总体情况表

单位名称:北京市昌平区小汤山现代农业科技示范园管理中心 单位:万元
收入项目 金额 项目 金额
一、财政拨款收入 5,251.38 一、基本支出 582.22
      一般公共预算 5,251.38 二、项目支出 4,669.16
      政府性基金预算 三、上缴上级支出
      国有资本经营预算资金 四、事业单位经营支出
      其他资金 五、对附属单位补助支出
二、专户核拨的事业收入
三、上级补助收入
四、事业收入(不含专户管理的事业收入)
五、事业单位经营收入
六、附属单位上缴收入
七、其他收入
本年收入合计 5,251.38 本年支出合计 5,251.38
八、用事业基金弥补收支差额
九、使用结余资金 六、结转下年
      收入总计 5,251.38         支出总计 5,251.38
                                        

        2017年一般公共预算支出情况表

单位名称:北京市昌平区小汤山现代农业科技示范园管理中心 单位:万元
科目代码 科目名称 支出预算数
201 一般公共服务 0.86
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 0.86
2013105 专项服务 0.86
205 教育 0.24
20508 教师进修及干部继续教育 0.24
2050803 培训支出 0.24
208 社会保障和就业 71.16
20805 行政事业单位离退休 71.16
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.83
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.33
213 农林水事务 5,179.12
21301 农业 5,179.12
2130101 行政运行(农林水) 510.82
2130122 农业生产资料补贴 1,403
2130199 其他农业支出 3,265.3
本年支出合计 5,251.38

      2017年一般公共预算基本支出情况表

单位名称:北京市昌平区小汤山现代农业科技示范园管理中心 单位:万元
类别 经济分类代码 经济分类名称 金额
301 工资福利支出 小计 461.75
30101 基本工资 72.62
30102 津贴补贴 168.06
30103 奖金 46.85
30104 社会保障缴费 43.06
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50.83
30109 职业年金缴费 20.33
30199 其他工资福利支出 60
302 商品和服务支出 小计 74.55
30201 办公费 4.99
30205 水费 1.08
30206 电费 6
30207 邮电费 1.2
30209 物业管理费 30.76
30211 差旅费 3.6
30213 维修(护)费 4.88
30214 租赁费 1.8
30215 会议费 8
30216 培训费 0.24
30217 公务接待费 0.68
30228 工会经费 2.12
30229 福利费 6.6
30231 公务用车运行维护费 2.6
303 对个人和家庭的补助 小计 45.92
30311 住房公积金 34.82
30314 采暖补贴 5.28
30315 物业服务补贴 5.76
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.06
304 对企事业单位的补贴 小计 0
305 转移性支出 小计 0
307 债务利息支出 小计 0
308 债务还本支出 小计 0
309 基本建设支出 小计 0
310 其他资本性支出 小计 0
399 其他支出 小计 0
总计 582.22
                                        

   2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:北京市昌平区小汤山现代农业科技示范园管理中心 单位:万元
项 目 金额
合  计 3.28
1、因公出国(境)费用 0
2、公务接待费 0.68
3、公务用车费 2.60
       公务用车购置 0
       公务用车运行维护费 2.60
                     

         2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称:北京市昌平区小汤山现代农业科技示范园管理中心 单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 支出数
一、财政拨款收入 20610  核电站乏燃   料处理处置基金支出
20707  国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
20822  大中型水库移民后期扶持基金支出
20823  小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出
21160  可再生能源电价附加收入安排的支出
21161  废弃电器电子产品处理基金支出
21207  政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出
21208  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
  2120801  征地和拆迁补偿支出
  2120802  土地开发支出
  2120803  城市建设支出
  2120810  棚户区改造支出
  2120811  公共租赁住房支出
21209  城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
  2120902  城市环境卫生
  2120903  公有房屋
21210  国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
21211  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
21212  新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
  2121202  基本农田建设和保护支出
21213  城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
  2121399  其他城市基础设施配套费安排的支出
21214  污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
21360  新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出
21366  大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出
  2136699  其他大中型水库库区基金支出
21367  三峡水库库区基金支出
21368  南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出
21369  国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出
21370  水土保持补偿费安排的支出
21402  铁路运输
21460  海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出
21462  车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出
21463  港口建设费及对应专项债务收入安排的支出
21464  铁路建设基金支出
21468  船舶油污损害赔偿基金支出
21469  民航发展基金支出
21505  工业和信息产业监管
21560  散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出
21561  新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出
  2156199  其他新型墙体材料专项基金支出
21562  农网还贷资金支出
21564  电力改革预留资产变现收入安排的支出
21660  旅游发展基金支出
21704  金融调控支出
22904  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
22908  彩票发行销售机构业务费安排的支出
22960  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
  2296002  基于社会福利的彩票公益金支出
  2296003  基于体育事业的彩票公益金支出
  2296013  基于城乡医疗救助的彩票公益金支出
22961  烟草企业上缴专项收入安排的支出
23004  政府性基金转移支付
23008  调出资金
23009  年终结余
23011  债务转贷支出
23104  地方政府专项债务还本支出
23204  地方政府专项债务付息支出
九、使用结余资金 23304  地方政府专项债务发行费用支出
     收入总计      支出总计
                                        

绩效考评表( 安保系统).doc

绩效考评表( 完善东区供暖工程).doc

绩效考评表( 雨水收集系统).doc

绩效考评表(7号温室维修改造).doc

绩效考评表(科普基地建设项目).doc

项目支出绩效目标申报表(创意农业).doc

项目支出绩效目标申报表(土壤消毒).doc

项目支出绩效目标申报表(运维费).doc


主办单位:北京市昌平区小汤山现代农业科技示范园
园区地址:东区 北京市昌平区小汤山镇马坊桥东 西区 北京市小汤山镇顺沙路航空博物馆西侧