北京市昌平区小汤山现代农业科技示范园管理中心2018年预算公开

点击量:     来源:小汤山农业园     时间:2018年02月08日    作者:小汤山农业园管理员
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  1.北京市昌平区小汤山现代农业科技示范园管理中心2018年度财政预算编制说明

  2. 部门收支总体情况表

  3. 部门收入总体情况表

  4. 部门支出总体情况表

  5. 财政拨款收支总体情况表

  6. 一般公共预算支出情况表

  7. 一般公共预算基本支出情况表

  8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

  9. 政府性基金预算支出情况表

  10.项目支出绩效目标申报表

 

 北京市昌平区小汤山现代农业科技示范园管理中心

  2018年度财政部门预算编制说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  1.负责起草、制定北京市小汤山现代农业科技示范园总体发展规划,经农业园建设协调指导小组审批后负责组织实施。

  2.负责起草、制定加快北京市小汤山现代农业科技示范园发展的有关政策,经农业园建设协调指导小组审批后负责组织实施。

  3.负责北京市小汤山现代农业科技示范园入园项目的立项、审批工作;协调区政府有关职能部门凭农业园的相关批准文件办理项目审批手续。

  4.负责北京市小汤山现代农业科技示范园招商引资、引进国内外的新技术项目工作,负责对入驻农业园的重点工程、项目提供管理、协调、服务工作。

  5.负责对市、区政府拨付北京市小汤山现代农业科技示范园的资金制定使用计划,提出使用意见和建议,并负责组织实施。

  6.负责完成农业园建设协调指导小组和区政府交办的其他事项,保证北京市小汤山现代农业科技示范园健康、有序发展。

    (二)部门预算单位构成

  北京市昌平区小汤山现代农业科技示范园管理中心本级。

  二、收入支出预算情况说明

  (一)收入预算情况说明

  2018年度收入预算合计6017.08万元,比上年增加765.70万元,主要是因为2017年8月公招后新增人员2人及正常的薪资调整,其他为根据实际情况申请的项目经费增加,其中:

  1.事业运行(农林水)收入620.71万元,比上年增加109.89万元;

  2.专项业务0.80万元,比上年减少0.06万元;

  3.培训支出0.25万元,比上年增加0.01万元;

  4.机关事业单位离退休1.31万元,上年未列此功能科目;

  5.机关事业单位基本养老保险缴费支出50.51万元,比上年减少0.32万元;

  6.机关事业单位职业年金缴费支出20.20万元,比上年减少0.13万元;

  7.计划生育服务0.10万元,上年未列此功能科目;

  8.科技转化与推广服务473.37万元,上年未列此功能科目;

  9.其它农业支出4849.83万元,比上年增加1584.53万元,主要是根据项目实际情况申报。

  (二)支出预算情况说明

  2018年度本年支出预算合计6017.08万元,比上年增加765.7万元,具体情况如下:

  1.基本支出:692.98万元,比上年增加110.76万元,其中:

  ⑴工资福利支出:590.46万元,包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

  ⑵商品和服务支出:101.20万元,包括办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费及公务车运行维护费等。

  ⑶对个人和家庭的补助:1.32万元,包括退休费及独生子女费。

  2.项目支出: 5324.10万元,本年项目数量较上年减少2个,根据项目实际情况申报的金额比上年增加654.94万元,其中:

  ⑴基层党组织活动经费0.80万元。

  ⑵草莓促早栽培试验与示范项目125.50万元。

  ⑶高品质番茄新品种引进与高效栽培试验示范项目113.69万元。

  ⑷精品花卉新品种引进与高效栽培试验示范项目120.64万元。

  ⑸智慧农场示范基地建设项目113.54万元。

  ⑹小汤山农业园西区变压器增容改造工程260.30万元。

  ⑺小汤山农业园通信线路改造工程161.69万元。

  ⑻小汤山农业园新建路灯照明设施工程586.07万元。

  ⑼小汤山农业园东区消防设施改造工程778.87万元。

  ⑽小汤山农业园研发实验室及温室配套设施改造工程449.21万元。

  ⑾小汤山农业园创意休闲农业环境提升项目743.69万元。

  ⑿小汤山农业园2017年未完成决算项目尾款843.53万元。

  ⒀小汤山农业园运维费用980万元。

  ⒁小汤山农业园2018年法律顾问服务费10万元。

  ⒂小汤山农业园会计审计服务费10万元。

  ⒃小汤山农业园内控管理系统完善项目20万元。

  ⒄小汤山农业园服务器采购项目6.47万元。

  ⒅2018年独生子女父母年老一次性奖励费0.1万元。

  三、政府采购预算情况

  本年“小汤山农业园2018年法律顾问服务费”、 “小汤山农业园会计审计服务费”、“小汤山农业园服务器采购项目”计划进行政府采购。

  四、政府性基金预算情况

  本年度本单位未安排政府性基金预算。

   五、机关运行经费预算情况

  本单位为区财政全额拨款正处级事业单位,有事业编制26人,在职25人,退休1人。2018年运行经费包括办公费5.88万元,水费1.13万元,电费6.25万元,邮电费1.25万元,物业管理费16.66万元,取暖费11.11万元,差旅费3.75万元,维修(护)费5.00万元,租赁费1.80万元,会议费8.00万元,培训费0.25万元,公务接待费0.66万元,工会经费2.21万元,福利费6.89万元,公务车运行维护费7.80万元,其他交通费用22.30万元,其他商品和服务支出0.26万元。

  六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款预算数8.46万元,比上年“三公”经费财政拨款年初预算3.28万元增加5.18万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。

  2017年和2018年未做年初预算。

  2.公务接待费。

  2018年“公务接待费”财政拨款预算数0.66万元,比上年“公务接待费”经费财政拨款年初预算减少0.02万元。主要原因是定额人数发生变化。

  3.公务用车购置及运行维护费。

  2018年“公务用车购置及运行维护费”财政拨款预算数7.80万元,比上年“公务用车购置及运行维护费”经费财政拨款年初预算2.6万元增加5.2万元。主要原因是经公务用车改革后我单位公车变为3辆。

  七、国有资产占有使用情况

  固定资产总额10144.71万元,其中:车辆10辆,231.35万元,含清扫车、洗扫车等专用作业车;单价50万元以上的设备3台(套),866.71万元。

  八、专项转移支付项目申报情况

  本年度本单位未安排专项转移支付项目。

  九、预算绩效情况

  2018年,我单位申报的项目中,按照区财政局的要求,对符合绩效考评要求的6个项目,制定了《项目支出绩效目标申报表》,一并公开(见附表)。

  十、名词解释

  本单位不涉及专业性较强的名词。

1.公开-部门收支总体情况表(农业园)(1-1)_1.xls

2.公开-部门收入总体情况表(农业园)(1-1)_1.xls

3.公开-部门支出总体情况表(农业园)_1.xls

4.公开-财政拨款收支总体情况表(农业园)_1.xls

5.公开-般公共预算支出情况表(农业园)_1.xls

6.公开-般公共预算基本支出情况表(农业园)_1_(1_2).xls

7.公开-般公共预算三公经费支出情况表(农业园)_1.xls

8.公开-2018年政府性基金预算支出情况表(农业园)_1.xls

项目支出绩效目标申报表(2018运维费).doc

小汤山农业园创意休闲农业环境提升项目——绩效目标申报表.doc

小汤山农业园东区消防设施改造工程--绩效目标申报表.docx

小汤山农业园西区变压器增容改造工程--绩效目标申报表.docx

小汤山农业园新建路灯照明设施工程--绩效目标申报表.docx

小汤山农业园研发实验室及温室配套设施改造工程--绩效目标申报表.docx






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